一、各部门需确定一位部门领导进行采购流程中的审批操作。各采购的用户部门需预先确定本部门每一项采购的项目负责人，根据采购流程进行相应操作。上述人员名单须提前报资产处，以便进行系统人员配置，分配相应权限。
二、每一项目的采购流程启动由用户部门项目负责人进行。由学校信息门户系统的“招标”应用系统进入。用户进入正在进行采购流程运行中，系统会提示待处理信息，引导用户进行相应操作。
三、流程中，用户部门必须根据要求填写相关信息项，并上传相关文件资料。其中引用相关的审批文件、论证文件、批准文件、会议纪要、合同文件等应该上传原件扫描件、OA系统截屏或拍照件。（资产处将根据部门具体情况配备扫描仪和高拍仪）
四、目前系统流程是无法倒退运行的，请用户谨慎填选内容和上传文件资料，再进入下一流程。
五、根据学校相关采购实施细则，目前流程中需要用户部门配合实施的环节请用户部门注意。相关环节如下：
①项目启动；②相关启动文件上传；③需求文件上传、修改、确认；④招标文件修改、确认；⑤申请参加校外项目评审的申请；⑥中标通知确认；⑦项目交接确认；⑧项目合同上传；⑨项目验收文件上传。